信息资讯 公示公告 四川省内江市妇女联合会2017年部门决算编制说明
四川省内江市妇女联合会2017年部门决算编制说明
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一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

内江市妇女联合会是市委领导下的全市各族各界妇女的群众团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱之一,内江市妇女联合会机关是内江市妇女联合会的工作机构,主要职责是:

1、根据党的中心任务,指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作,联系团体会员,并给予业务指导。

2、调查研究全市不同地区妇女和儿童情况、问题,及时向市委、市政府反映,提出建议。

3、指导和推动全市妇女“巾帼建功”活动的深入开展。组织动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。

4、指导各级妇联的宣传舆论工作,教育、引导广大妇女,增强自尊、自信、自立、自强的精神,表彰各行各业先进妇女,开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训,全面提高妇女素质,促进妇女人才成长。

5、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理,民主监督,积极向党委推荐优秀妇女干部,促进妇女参政,参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定,维护妇女儿童的合法权益。

6、为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

7、建立与各族各界妇女的联系,巩固妇女的大团结。

8、负责机关和系统的精神文明建设,以及党风廉政建设。

9、承担市政府妇女儿童委员会日常工作。

10、承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)2017年重点工作完成情况。

1、深化改革促发展,筑牢组织新格局

一是统一部署出台改革方案。按照“强三性、去四化”的总体要求,深入基层实地调研、广泛征求意见建议,聚焦改革难题,勇于探索、敢于创新,出台了《内江市妇联改革方案》,推动了改革的有序推进。二是注重创新突出改革重点。以“三网”建设为载体推进妇联组织改革。构建“工作网”,通过健全组织网络,打通主干线,解决体系覆盖的问题。全市形成了从市到县(区)、乡镇(街道)和村(社区)妇联的纵向网络及市、县(区)直机关、高校、企业、社会组织妇委会的横向网络。构建“联系网”,通过吸纳社会各界能力素质高、热爱妇女工作、热心公益事业、社会公认的优秀女性,扩充“专兼挂”妇联干部队伍,解决依靠力量的问题。构建“服务网”,通过加强家庭阵地建设、开展形式多样的活动等载体,吸引广大家庭积极参与,以此解决工作载体的问题,促进妇联组织工作提档升级。三是狠抓落地确保改革实效。乡镇妇联区域化改革工作稳步推进,“会改联”工作全面完成,一大批基层妇联组织,在积极引领广大妇女群众跟党走听党话、依托特色产业促进妇女增产增收、服务活跃群众生活等方面进行了积极探索,取得实效,服务对象正逐步转化为妇联工作力量。“妇女之家”等传统阵地进一步夯实,妇联通、妇联微信公众号等新媒体阵地建设有序推进。

2、精准扶贫求实效,开启脱贫新模式

一是明确思路制定方案。制定助力脱贫攻坚实施方案,通过实施思想引领、素质提升、维权服务、固本强基等行动助力脱贫攻坚,深入推进“巾帼助力脱贫攻坚”行动;二是发挥优势精准扶贫。大力实施“巾帼励志、技能培训、项目牵引、健康保障、爱心帮扶”五大脱贫行动,激化妇女脱贫致富内生动力和能力,示范带动建档立卡贫困妇女脱贫。三是突出重点精准扶贫。组织开展“四好村”创建工作,通过建好“一本台帐”,养成好习惯工作常态化;开展“两类培训”,提升养成好习惯素养技能;突出“两项关爱”,拓展养成好习惯工作内涵;打造“多媒平台”,营造人人养成好习惯氛围,在全市广泛开展以关爱农村26.9万留守妇女、儿童、老人群体为重点的志愿服务活动,倡导群众养成好习惯,激发群众脱贫奔康内生动力。

2、家庭建设出妙招,形成文明新风尚

一是制定规划稳推进。制定出台了《内江市关于指导推进家庭教育五年计划(2016-2020年)》,细化工作措施,明确工作职责,全市各级妇联组织结合实际稳步推进家庭教育工作。二是专题培训提素质。社区、学校建立完善各类家长学校,加强家庭教育宣传指导,全市各级妇联开展家庭教育宣传教育活动100余场次。建立家风家教微课堂群,开展专题家教授课40余次。三是评选先进树典型。以开展“践行十爱.德耀甜城—爱家庭”、寻找“最美家庭”、评选“廉洁家庭”等活动为载体,全面开展家庭、家风、家教建设工作,评选出市级最美家庭20户, 2户省级最美家庭和1户全国最美家庭,在全市掀起争创廉洁家庭的热潮,建立了文明和谐新风尚。

 4、围绕中心促发展,构筑服务新常态

一是丰富服务内容。成立了“甜女家政联盟”,出台了《内江市巾帼家政服务专项培训工程》的实施方案,举办了全市首届“甜女杯”家政技能大赛,努力打造“甜女”家政品牌。通过成立毛衣加工坊、建立专业合作社等形式开设毛衣编织、手套加工等技能培训班,解决了留守妇女就近就业问题。组织慰问扶贫对象、贫困母亲、女童111名,慰问金额4.8万元。实施“关爱女性保障计划”,扩大保障范围,为结对帮扶贫困妇女购买“四癌保险”;争取“两癌”救助基金108万,帮助108名患病贫困妇女重树生活信心与勇气。二是创新服务形式。以“四季风采丽人行”等品牌活动为载体,依托再就业培训基地和“妇女之家”抓妇女技能培训,帮助妇女掌握实用技术。推动了100万元四川省妇联居家灵活就业基地——东兴区杨家镇建立妇女居家灵活就业基地建设项目的实施。创作“甜城美甜女甜”音乐情景剧在内江、成都、乐山市等进行巡回演出,近2000余名各地各界观众到场观看,“甜女”形象不断深入群众,较好地践行了倡导甜文化、传播正能量、建设美内江的“甜女”品牌主线,扩大了“甜女”品牌影响。举办甜女杯乒乓球、羽毛球比赛和舞蹈大赛等系列活动,展示甜女风采。三是提升服务能力。持续推进《内江妇女发展纲要》、《内江儿童发展纲要》的实施,健全了市妇儿工委信息报送机制,全面完成2017年《两纲》监测体系数据统计工作。与复旦大学合作,完成了《女性参政议政途径研究》课题,为女性参与社会管理工作提供了理论支撑。组织了62人赴复旦参加了省妇干校举办的优秀女干部培训,推荐了29名优秀女干部参加春、秋季岗位培训、读书班培训和女性领导力培训。

 5、维护权益强基础,搭建治理新体系

一是加大参与力度。推动成立“婚姻家庭纠纷人民调解委员会”,制定实施《关于做好婚姻家庭纠纷预防化解工作的实施方案》,进一步完善矛盾纠纷多元化解机制。二是履行维权职责。深化“立体维权三步曲”妇女儿童维权品牌,着力互动化宣传、网络化参与、平台化服务,各级妇联开展维权宣传60余场次,接访314余件次,建立重点信访案件及特困受害妇女家庭回访机制。三是促进社会和谐。以开展“好媳妇”“好母亲”“好婆婆”等评选活动为载体,发扬“孝、爱、亲、和、廉”的传统美德,营造良好的社会风气,促进社会和谐健康发展。

 6、狠抓党建促妇建,夯实基础新发展

一是加强组织领导。市妇联党组高度重视,将党建工作提上重要议事日程,深化“党建带妇建妇建促党建”工程,切实落实党组书记为第一责任人的党建工作责任制。二是加强队伍建设。严格组织生活制度和“三会一课”等制度,加强党员经常性教育和管理,深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化。三是加强作风建设。 全面推行岗位责任制、首问责任制、限时办结制等规章制度,制定了《干部职工绩效考核管理办法》,切实转变机关工作作风,推动服务效能的提升。四是深入走基层活动。制定了《关于开展新一轮‘走基层、解难题、办实事、惠民生’活动的实施方案》,深入宣讲习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略,集中宣讲省市相关会议精神,扎实开展走访调研指导,深入基层查民情、听民意、聚民智、集民力。

    7、正风肃纪重廉政,塑造组织新形象

一是定任务,明责任。提出了“抓思想教育,确保认识到位;抓制度规范,确保程序到位;抓检查指导,确保监督到位”的总体工作思路,明确党风廉政建设和反腐败五个方面 24项重点工作,落实党风廉政建设责任制,签订廉洁从政承诺书。二是重引导,转作风。学习宣传贯彻党的十九大精神、省市相关会议精神及相关制度,将党风廉政建设和反腐败宣传教育工作纳入干部职工经常性学习教育,成立了内部控制工作领导小组,对权力清理、廉政风险排查等内控重点工作进行安排布置,建立完善目标考核管理制度。三是重结合,抓特色。深化开展家风家教建设主题活动和内部管理运行立体督导工作,广泛开展廉洁文化进家庭宣传教育,切实增强广大家庭成员廉洁廉政意识和能力,筑牢反腐倡廉家庭防线,全市妇联系统党风廉政建设工作呈现出“思路清、意识强、氛围浓、措施细、成效实”的良好发展态势。

二、部门概况

内江市妇女联合会下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况说明

2017年内江市妇女联合会本年收入合计364.60万元,其中:一般公共预算财政拨款收入364.28万元,占99.91%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.32万元,占0.09%。(图1:收入决算结构图)

 

 

 

2017年内江市妇女联合会本年支出合计353.60万元,其中:基本支出213.77万元,占60.46%;项目支出139.83万元,占39.54%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。(图2:支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计376.70万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加62.46万元,增长19.88%。(图3:财政拨款收、支决算总计变动情况)

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出353.60万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加73.93万元,增长26.44%。(图4:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出353.60万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出305.42万元,占86.37%;教育支出1万元,占0.28%;社会保障和就业支出32.69万元,占9.24%;医疗卫生支出6.47万元,占1.83%;住房保障支出8.02万元,占2.27%。(图5:一般公共预算财政拨款支出决算结构)




(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):2017年决算数为160.93万元,完成预算99.83%。决算数小于预算数的主要原因:公务用车运行维护费政府采购车辆保险费节余0.17万元。

2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):2017年决算数为128.01万元,完成预算92.76%,决算数小于预算数的主要原因:精减和压缩了项目支出。

3.一般公共服务(类)群众团体事务(款)机关服务(项):2017年决算数为4.66万元,完成预算100%

4.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):2017年决算数为11.82万元,完成预算90.92%,决算数小于预算数的主要原因:一是节约了经费支出;二是上年结转未支出。

5.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):2017年决算数为1.00万元,完成预算100%

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):2017年决算数为18.77万元,完成预算100%

7、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年决算数为13.92万元,完成预算100%
8.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2017年决算数为5.35万元,完成预算100%

9.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):2017年决算数为1.12万元,完成预算100%

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2017年决算数为8.02万元,完成预算100%
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出213.77万元,其中:

人员经费181.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费32.56万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.22万元,完成预算51.94%,决算数小于预算数的主要原因公务接待次数减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算3.07万元,占95.34%;公务接待费支出决算0.15万元,占4.66%。具体情况如下:(图6:“三公”经费财政拨款支出结构)

 

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

因公出国(境)支出决算比2016年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.07万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至201712月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.07万元。主要用于市(州)、县(区)、乡镇工作调研、扶贫攻坚以及参加省妇联组织的会议、培训等所需的公务用车燃料费、修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加0.13万元,增长4.42%。主要原因是乡镇工作调研、扶贫攻坚下乡活动增多。

3.公务接待费支出0.15万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次,14人次(不包括陪同人员),共计支出0.15万元,具体内容包括:女性参政议政途径课题研究接待复旦大学政党建设与国家发展研究中心4人,最家家庭颁奖活动洽谈接待四川广播电视台妇女儿童频道4人,妇联家政工作调研接待省妇女干部学校4人,《中国妇女报》进乡村项目实施情况接待中国妇女报2人。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.74万元,下降83.15%。主要原因是减少了公务接待次数。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,内江市妇女联合会机关运行经费支出32.56万元,比2016年增加0.59万元,增长1.85%

(二)政府采购支出情况

2017年度,内江市妇女联合会政府采购支出总额70.92万元,其中:政府采购货物支出0.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出69.93万元。主要用于一是采购联想台式电脑2台;二是采用竞争性蹉商方式采购“甜城美甜女甜”音乐情景剧1台;三是车辆购置保险支出。授予中小企业合同金额69.50万元,占政府采购支出总额的98%,其中:授予小微企业合同金额0.99万元,占政府采购支出总额的1.40%

(三)国有资产占有使用情况

截至20171231日,内江市妇女联合会共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标2个,涉及财政资金115万元,覆盖率达到76.16%

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分96分,2017年内江市妇联部门预算财政预算安排科学合理,部门资金使用情况符合要求,财政资金使用取得了很好的社会效益。在保障市妇联机关正常运转的基础上,科学合理地安排了项目资金支出,提高了财政资金使用效益。存在的问题:一是部分时间跨度大的项目预算支出进度过缓;二是绩效评价结果没有得到充分利用。改进措施:一是进一步加强预算项目支出执行力度。二是对绩效评价结果进行科学合理的分析,使成果得到充分利用,用以指导实际工作。







2017年内江市妇女联合会部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

 

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

2

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

19

 

 

 

 

 

 

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

4

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

 

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对“妇联专项工作经费”项目开展了绩效评价,得分为96分。

2017年内江市妇女联合会部门项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

 

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

20分)
项目决策

10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

10
绩效目标   

明确性

5

5

合理性

5

5

10分)
项目管理

7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

3分)
项目执行

执行规范

3

2

(特性指标70分)
项目绩效 

20
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

4

完成成本

5

5

50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

 

社会效益(可选项)

15

生态效益(可选项)

 

可持续效益(可选项)

14

公平效率(可选项)

 

使用效率(可选项)

9

服务对象满意度   

10

10

总分

96

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映其他用于群众团体事务方面的支出。

8.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

10、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

13.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




附件:内江市妇女联合会2017年部门决算公开表.xls

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